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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000822
Nro. de Timbrado
17168652
Monto de la Factura
₲ 59.166.720
Nro. de Orden de Pago
1636
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.143.383
IVA
₲ 1.613.638
Retención DNCP
₲ 206.546
Retención IVA
₲ 1.613.638
Retención Renta
₲ 2.151.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-240338
Monto Contrato
₲ 688.161.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.556.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.989.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443866
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HC Y FCM 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas