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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000049
Nro. de Timbrado
15950122
Monto de la Factura
₲ 845.708.882
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.876.845
IVA
₲ 61.370.612
Retención DNCP
₲ 3.013.799
Retención IVA
₲ 23.064.788
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22017-22-210770
Monto Contrato
₲ 5.987.887.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.360.610.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.240.343.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404557
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes para la Merienda Escolar - Ad Referendum al PGN 2022 - Plurianual 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay