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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 63.545.916
Nro. de Orden de Pago
3633
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.545.916
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30001-23-232635
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.876.133.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.876.133.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420549
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE LOS BLOQUES A y C -
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción