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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 14.278.795.757
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.278.795.757
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PLUVIAL ABASTO
RUC
80139421-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30001-23-237049
Monto Contrato
₲ 71.393.978.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.386.978.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.792.379.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421414
Nombre de la Licitación
DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARÉ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción