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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000506
Nro. de Timbrado
13803723
Monto de la Factura
₲ 117.538.276
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.110.864
IVA
₲ 10.685.298
Retención DNCP
₲ 427.412
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-183436
Monto Contrato
₲ 587.691.381
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.691.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.554.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368657
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y SSHH en Instituciones Educativas - Fonacide - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro