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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030774
Monto de la Factura
₲ 42.682.500
Nro. de Orden de Pago
31570
Fecha de Orden de Pago
14-12-2010
Fecha Emisión Cheque
04-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.590.282
IVA
Retención DNCP
₲ 152.105
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
388-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-12163
Monto Contrato
₲ 42.682.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.742.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.590.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187265
Nombre de la Licitación
Materiales electricos para mantenimiento electromecanico de Planta tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap