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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000018
Nro. de Timbrado
17883704
Monto de la Factura
₲ 1.305.792.720
Nro. de Orden de Pago
1857
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.948.482
IVA
₲ 118.708.429
Retención DNCP
₲ 4.748.337
Retención IVA
₲ 35.612.529
Retención Renta
₲ 47.483.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-25-250319
Monto Contrato
₲ 63.698.122.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.162.670.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.209.909.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459256
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HAMBRE CERO (PH0) EN NUESTRAS ESCUELAS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro