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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 1.944.470.365
Nro. de Orden de Pago
1063
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.845.765
IVA
₲ 163.076.887
Retención DNCP
₲ 7.070.801
Retención IVA
₲ 61.523.057
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-25-250316
Monto Contrato
₲ 112.316.859.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.043.016.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.521.991.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459256
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HAMBRE CERO (PH0) EN NUESTRAS ESCUELAS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro