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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 3.420.079.690
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.190.001.601
IVA
₲ 290.000.145
Retención DNCP
₲ 12.436.654
Retención IVA
₲ 93.274.900
Retención Renta
₲ 124.366.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-25-250316
Monto Contrato
₲ 112.316.859.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.059.534.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.268.307.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459256
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HAMBRE CERO (PH0) EN NUESTRAS ESCUELAS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro