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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000029
Nro. de Timbrado
17903204
Monto de la Factura
₲ 2.164.360.995
Nro. de Orden de Pago
1029
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.758.528
IVA
₲ 183.523.502
Retención DNCP
₲ 7.870.404
Retención IVA
₲ 59.028.027
Retención Renta
₲ 78.704.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALIMENTOS DEL NORTE
RUC
80154134-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-25-250321
Monto Contrato
₲ 109.818.281.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.055.734.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.101.075.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459256
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HAMBRE CERO (PH0) EN NUESTRAS ESCUELAS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro