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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000027
Nro. de Timbrado
17903204
Monto de la Factura
₲ 2.695.204.600
Nro. de Orden de Pago
873
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.513.890.836
IVA
₲ 228.535.530
Retención DNCP
₲ 9.800.740
Retención IVA
₲ 73.505.580
Retención Renta
₲ 98.007.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALIMENTOS DEL NORTE
RUC
80154134-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-25-250321
Monto Contrato
₲ 109.818.281.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.209.180.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.513.289.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459256
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HAMBRE CERO (PH0) EN NUESTRAS ESCUELAS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro