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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 29.577.906
Nro. de Orden de Pago
202110808
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.515.787
IVA
₲ 2.688.901
Retención DNCP
₲ 104.329
Retención IVA
₲ 806.670
Retención Renta
₲ 806.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.344.450
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
8023
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192015
Monto Contrato
₲ 2.649.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.633.669.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.361.013.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande