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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 81.910.826
Nro. de Orden de Pago
20221683
Fecha de Orden de Pago
17-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.430.821
IVA
₲ 7.446.439
Retención DNCP
₲ 288.922
Retención IVA
₲ 2.233.932
Retención Renta
₲ 2.233.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.723.219
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
8023
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192015
Monto Contrato
₲ 2.649.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.633.669.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.361.013.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande