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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000051
Monto de la Factura
₲ 130.932.438
Nro. de Orden de Pago
20209303
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.377.360
IVA
₲ 11.902.949
Retención DNCP
₲ 461.834
Retención IVA
₲ 3.570.885
Retención Renta
₲ 3.570.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.951.474
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
8023
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192015
Monto Contrato
₲ 2.649.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.633.669.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.361.013.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande