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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 1.674.000
Nro. de Orden de Pago
20212406
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.694
IVA
₲ 152.182
Retención DNCP
₲ 5.905
Retención IVA
₲ 45.655
Retención Renta
₲ 45.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 76.091
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
8082
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192084
Monto Contrato
₲ 801.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.940.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.346.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande