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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 19.974
Nro. de Orden de Pago
20223350
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.906
IVA
₲ 1.816
Retención DNCP
₲ 70
Retención IVA
₲ 545
Retención Renta
₲ 545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 908
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
8082
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192084
Monto Contrato
₲ 801.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.940.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.346.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande