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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 1.287.284
Nro. de Orden de Pago
20219815
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.154.014
IVA
₲ 117.026
Retención DNCP
₲ 4.541
Retención IVA
₲ 35.108
Retención Renta
₲ 35.108
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 58.513
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Alberto Salinas
RUC
495501-3
Número de Contrato
8083
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192262
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.669.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.211.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande