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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 4.092.000
Nro. de Orden de Pago
20214702
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.668.366
IVA
₲ 372.000
Retención DNCP
₲ 14.434
Retención IVA
₲ 111.600
Retención Renta
₲ 111.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 186.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Alberto Salinas
RUC
495501-3
Número de Contrato
8083
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192262
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.669.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.211.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande