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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 61.048.393
Nro. de Orden de Pago
20212139
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.728.220
IVA
₲ 5.549.854
Retención DNCP
₲ 215.334
Retención IVA
₲ 1.664.956
Retención Renta
₲ 1.664.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.774.927
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7739
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189133
Monto Contrato
₲ 7.783.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.256.044.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.470.432.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande