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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Monto de la Factura
₲ 2.937.902.324
Nro. de Orden de Pago
2000015253
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.265.832
IVA
₲ 279.800.221
Retención DNCP
₲ 10.856.249
Retención IVA
₲ 83.940.066
Retención Renta
₲ 83.940.066
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 139.900.111
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7739
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189133
Monto Contrato
₲ 7.783.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.256.044.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.470.432.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande