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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 240.110.288
Nro. de Orden de Pago
2000000173
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.078.236
IVA
₲ 21.828.208
Retención DNCP
₲ 838.203
Retención IVA
₲ 6.548.462
Retención Renta
₲ 8.731.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.914.104
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
RUC
80111669-4
Número de Contrato
7893
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191417
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.517.024.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.966.359.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande