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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 4.077.509
Nro. de Orden de Pago
202110069
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.655.376
IVA
₲ 370.683
Retención DNCP
₲ 14.382
Retención IVA
₲ 111.205
Retención Renta
₲ 111.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 185.341
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
8026
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192012
Monto Contrato
₲ 2.067.537.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.067.536.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.853.490.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande