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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 11.577.501
Nro. de Orden de Pago
202110021
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.378.914
IVA
₲ 1.052.500
Retención DNCP
₲ 40.837
Retención IVA
₲ 315.750
Retención Renta
₲ 315.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 526.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
8026
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192012
Monto Contrato
₲ 2.067.537.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.067.536.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.853.490.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande