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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
202211843
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.589
IVA
₲ 36.364
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 10.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.182
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
8065
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192228
Monto Contrato
₲ 3.313.865.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.840.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.948.918.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande