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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003510
Monto de la Factura
₲ 3.464.395
Nro. de Orden de Pago
20229405
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.734
IVA
₲ 314.945
Retención DNCP
₲ 12.220
Retención IVA
₲ 94.484
Retención Renta
₲ 94.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 157.473
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192056
Monto Contrato
₲ 4.091.966.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.772.470.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.380.504.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande