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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003802
Monto de la Factura
₲ 33.371.549
Nro. de Orden de Pago
2000013942
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.752.166
IVA
₲ 3.178.243
Retención DNCP
₲ 123.316
Retención IVA
₲ 953.473
Retención Renta
₲ 953.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.589.121
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192056
Monto Contrato
₲ 4.091.966.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.772.470.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.380.504.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande