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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 90.757.888
Nro. de Orden de Pago
20217620
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.361.971
IVA
₲ 8.250.717
Retención DNCP
₲ 320.128
Retención IVA
₲ 2.475.215
Retención Renta
₲ 2.475.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.125.359
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
8133
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196111
Monto Contrato
₲ 2.814.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.741.011.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.446.001.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande