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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009447
Monto de la Factura
₲ 766.761.552
Nro. de Orden de Pago
2021313
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.233.617
IVA
₲ 69.705.596
Retención DNCP
₲ 2.704.577
Retención IVA
₲ 20.911.679
Retención Renta
₲ 20.911.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
8157
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195429
Monto Contrato
₲ 3.833.807.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.833.807.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.608.082.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375645
Nombre de la Licitación
Lp1566-20. Servicio de Soporte y Mantenimiento del Sistema de Ambiente de Máxima Seguridad para Data Center
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande