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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 355.651.000
Nro. de Orden de Pago
202210320
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.831.421
IVA
₲ 32.331.909
Retención DNCP
₲ 1.254.478
Retención IVA
₲ 9.699.573
Retención Renta
₲ 9.699.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.165.955
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
8175
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196418
Monto Contrato
₲ 2.684.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.684.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.406.352.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376533
Nombre de la Licitación
Lp1555-20 Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Edificio Corporativo Agencia Regional Coronel Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande