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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 50.458.380
Nro. de Orden de Pago
20212933
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.234.561
IVA
₲ 4.587.125
Retención DNCP
₲ 177.980
Retención IVA
₲ 1.376.138
Retención Renta
₲ 1.376.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.293.563
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
8072
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192220
Monto Contrato
₲ 842.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.291.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.194.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande