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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000135
Monto de la Factura
₲ 1.515.150
Nro. de Orden de Pago
20215880
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.292
IVA
₲ 137.741
Retención DNCP
₲ 5.344
Retención IVA
₲ 41.322
Retención Renta
₲ 41.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 68.870
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
8072
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192220
Monto Contrato
₲ 842.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.291.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.194.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande