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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000114
Monto de la Factura
₲ 14.952.980
Nro. de Orden de Pago
20212390
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
17-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.404.938
IVA
₲ 1.359.362
Retención DNCP
₲ 52.743
Retención IVA
₲ 407.809
Retención Renta
₲ 407.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 679.681
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
8072
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192220
Monto Contrato
₲ 842.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.291.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.194.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande