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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 23.806.069
Nro. de Orden de Pago
20213953
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
14-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.341.493
IVA
₲ 2.164.188
Retención DNCP
₲ 83.970
Retención IVA
₲ 649.256
Retención Renta
₲ 649.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.082.094
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
8042
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192240
Monto Contrato
₲ 2.268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.266.954.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.263.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande