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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 117.995.115
Nro. de Orden de Pago
20217282
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.779.402
IVA
₲ 10.726.829
Retención DNCP
₲ 416.201
Retención IVA
₲ 3.218.049
Retención Renta
₲ 3.218.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.363.414
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
8042
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192240
Monto Contrato
₲ 2.268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.266.954.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.263.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande