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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 52.745.333
Nro. de Orden de Pago
20221239
Fecha de Orden de Pago
04-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.284.753
IVA
₲ 4.795.030
Retención DNCP
₲ 186.047
Retención IVA
₲ 1.438.509
Retención Renta
₲ 1.438.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.397.515
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
8042
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192240
Monto Contrato
₲ 2.268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.266.954.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.263.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande