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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 18.123.976
Nro. de Orden de Pago
20223713
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.247.651
IVA
₲ 1.647.634
Retención DNCP
₲ 63.928
Retención IVA
₲ 494.290
Retención Renta
₲ 494.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 823.817
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
8040
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192241
Monto Contrato
₲ 1.633.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.003.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.046.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande