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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 9.800.474
Nro. de Orden de Pago
20216842
Fecha de Orden de Pago
03-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.785.857
IVA
₲ 890.952
Retención DNCP
₲ 34.569
Retención IVA
₲ 267.286
Retención Renta
₲ 267.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 445.476
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
8040
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192241
Monto Contrato
₲ 1.633.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.003.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.046.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande