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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 1.254.991.406
Nro. de Orden de Pago
20229071
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.065.569
IVA
₲ 114.090.128

Retención DNCP
₲ 4.426.697
Retención IVA
₲ 34.227.038
Retención Renta
₲ 34.227.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 57.045.064
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SIMESA
RUC
80113325-4
Número de Contrato
8091
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193273
Monto Contrato
₲ 10.486.412.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.483.453.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.398.130.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande