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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 7.722.040
Nro. de Orden de Pago
20217685
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.922.598
IVA
₲ 702.004
Retención DNCP
₲ 27.238
Retención IVA
₲ 210.601
Retención Renta
₲ 210.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 351.002
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8080
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193134
Monto Contrato
₲ 1.051.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.067.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.770.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande