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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 1.788.090
Nro. de Orden de Pago
20219821
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.602.974
IVA
₲ 162.554
Retención DNCP
₲ 6.307
Retención IVA
₲ 48.766
Retención Renta
₲ 48.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 81.277
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8080
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193134
Monto Contrato
₲ 1.051.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.067.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.770.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande