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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 34.564.218
Nro. de Orden de Pago
20215124
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.985.879
IVA
₲ 3.142.202
Retención DNCP
₲ 121.917
Retención IVA
₲ 942.661
Retención Renta
₲ 942.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.571.101
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8080
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193134
Monto Contrato
₲ 1.051.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.067.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.770.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande