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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 10.824.728
Nro. de Orden de Pago
20218818
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.704.073
IVA
₲ 984.066
Retención DNCP
₲ 38.182
Retención IVA
₲ 295.220
Retención Renta
₲ 295.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 492.033
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8054
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192003
Monto Contrato
₲ 3.702.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.697.320.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.314.547.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande