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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001754
Monto de la Factura
₲ 104.076.900
Nro. de Orden de Pago
2021292
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.302.102
IVA
₲ 9.461.536
Retención DNCP
₲ 367.108
Retención IVA
₲ 2.838.461
Retención Renta
₲ 2.838.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.730.768
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
8014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191954
Monto Contrato
₲ 2.860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.857.509.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.561.679.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande