- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 7.239.442
Nro. de Orden de Pago
20227688
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.489.963
IVA
₲ 658.131
Retención DNCP
₲ 25.535
Retención IVA
₲ 197.439
Retención Renta
₲ 197.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 329.066
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8049
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191946
Monto Contrato
₲ 5.227.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.185.551.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.648.569.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande