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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 6.768.900
Nro. de Orden de Pago
20227046
Fecha de Orden de Pago
08-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.068.134
IVA
₲ 615.355
Retención DNCP
₲ 23.876
Retención IVA
₲ 184.607
Retención Renta
₲ 184.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 307.677
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8049
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191946
Monto Contrato
₲ 5.227.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.185.551.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.648.569.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande