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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 508.146.388
Nro. de Orden de Pago
2000003956
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.938.344
IVA
₲ 46.195.126
Retención DNCP
₲ 1.773.893
Retención IVA
₲ 13.858.538
Retención Renta
₲ 18.478.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.097.563
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio COVIPA-SINGEL
RUC
80089251-8
Número de Contrato
7890
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-187777
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.489.972.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.088.456.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande