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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 2.637.704.107
Nro. de Orden de Pago
2000003956
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.746.583
IVA
₲ 239.791.282
Retención DNCP
₲ 9.207.985
Retención IVA
₲ 71.937.385
Retención Renta
₲ 95.916.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 119.895.641
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio COVIPA-SINGEL
RUC
80089251-8
Número de Contrato
7890
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-187777
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.489.972.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.088.456.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande