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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 30.785.482
Nro. de Orden de Pago
20211820
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.598.345
IVA
₲ 2.798.680
Retención DNCP
₲ 108.589
Retención IVA
₲ 839.604
Retención Renta
₲ 839.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.399.340
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
8010
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191744
Monto Contrato
₲ 4.608.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.590.387.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.115.156.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande