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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002876
Monto de la Factura
₲ 8.739.704
Nro. de Orden de Pago
20221984
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.834.906
IVA
₲ 794.519
Retención DNCP
₲ 30.827
Retención IVA
₲ 238.356
Retención Renta
₲ 238.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 397.259
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
8010
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191744
Monto Contrato
₲ 4.608.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.590.387.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.115.156.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande