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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 74.938.731
Nro. de Orden de Pago
20216509
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
27-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.180.528
IVA
₲ 6.812.612
Retención DNCP
₲ 264.329
Retención IVA
₲ 2.043.784
Retención Renta
₲ 2.043.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.406.306
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8051
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191953
Monto Contrato
₲ 5.270.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.217.415.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.677.088.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande